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2017年项目预算编制说明
项目预算
【字体: 】  【编辑日期:2016-10-8】  【作者:校长室】  【点击次数:次】
 

壹定发娱乐城2017年项目预算编制说明

一、2017 年单位预算编制指导思想和原则

1.单位预算编制指导思想。

1)以科学发展观为指导,统筹学校各项事业协调发展,保障教学,提升品质。

2)厉行节约反对浪费,优化资源配置,从严从紧编制预算。

2.部门预算编制原则。

1)坚持“量入为出、收支平衡”的总原则。

2)优先保障的原则。优先保证人员经费及教学教学安全平稳有序的费用;

3)突出重点的原则。以教学质量和校园品质提升为重点,逐步完善功能室设施,优化美化校园环境。

二、2017 年单位主要职责。

保障教学教学顺利开展的前提下,进一步优化办学条件,提升办学品质,认真打造老百姓家门口满意的合肥市新优质学校。

1.认真贯彻执行党和国家的教学方针、政策、法规。

2.做好安全防范,保证学生的人生安全;保障良好的教学秩序,为学生提供适宜的学习环境。

3.坚持以教学为中心,规范办学,精细管理,落实学校发展规划,建立现代学校章程。

4.坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教学,使学生的德智体全面发展。

5.积极稳妥地推进教学改革,将师德建设长效性和教师专业发展常态化相结合,按教学规律办事,不断提高教学教学质量。

三、2017 年主要工作任务(和部门预算编制有关部分)

2017 年主要工作任务及目标是:

1.积极实施“乐同”教学,以“悦纳儿童、发展儿童,让快乐童年成就幸福人生”为目标,严格规范办学行为,开展丰富多彩的体育、文艺及综合性的学生活动,让老师有信心、课堂有变化、学生受关注、校园有活力,打造“老百姓家门口满意的学校”。

2.科学发展,在确保教学教学活动正常、安全开展的前提下,进一步优化办学条件,美化、亮化校园;校园绿化美化与校园文化建设相结合,充分体现环境育人的理念。

四、2017 年部门组织收入预算总体情况

预算2017生均经费共有1295575元,其中包含36万元为农民工子女定点中央财政奖励资金。

生均公用经费说明:

61中现有在校学生共1391人,其中南校区小学部共515名学生,北校区小学部共545名学生,初中部共331名学生;根据包河区生均公用经费补助标准:小学625/人,初中825/人,以上合计(515+545) x625+331 x825=935575元。

五、2017 年部门项目支出预算安排情况说明。

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017 年安排项目支出(万元)。具体情况说明如下:

(一)保障运转业务经费(合计:219.41万元)

1.经常性业务经费(105)。

为保证学校教学教学工作的正常运转,安排如下经费预算:办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、互联网业务接入服务费及校聘人员工资等,年费用约105万元;此项费用从生均公用经费支出。

2.专项业务经费 (114.41万元)

1)物业管理费,预算资金14.2万元。

我校分南、北两校区,现总占地面积近27亩(南校区改扩建中),总建筑面积为8867平米;学校把校园卫生转包给物业公司,主要负责校内公共环境、公共场所的卫生保洁服务及夜间安保服务(含节假日);此项费用从生均公用经费支出。

2)校园绿化养护费,预算资金1.2万元(含税)。

2016年暑期,在局领导的关心和支持下,对我校绿化进行大面积改造,学校现有胸径2070cm的香樟33棵,胸径2040cm的雪松、栾树、朴树、榉树、香椿等24棵,有紫叶李、桂花、玉兰、红枫、日本晚樱、紫薇、红梅等花木、树球百余棵,整个校园绿化种植以乔木为主,灌丛球、草坪、花卉相结合,形成以运动场为中心的连续绿带,校园绿化面积达2550平米;为了让师生有一个生态、舒适的生活学习环境,拟对校园绿化进行后期维护,内容包括定期浇水,施肥,拔草,草坪、绿篱、球类、树木修剪,病虫害防治,冬季保暖、除雪,垃圾外运等(新增项目除外);此项费用从生均公用经费支出。

3)社团活动费,预算资金71.5万元。

我校有合唱团、少年舞社、黄梅戏社团、鼓管乐队、足球社团、篮球社团等常规社团30个,包括外聘专家指导、外出活动及比赛,教具、教材、资料等,此项费用由财政支出。

序号

项目

费用内容

所需

金额

备注

1

合唱团

外聘钢琴伴奏老师

3.2

每周两次课,每次两小时,每周费用800元,每年排练预计40周。

服装、道具

5

合唱团大、小团共计100人,人均500元。

活动经费

1

外出演出车辆、学生餐费等。按照每年2次预算。

2

少年舞社

外聘专家编排舞蹈

1.2

每个节目编排6000元。

服装道具

1.2

演出人数20人,人均600元。

演出比赛音乐制作

1

音乐制作0.5万元、录制0.5万元。

外聘专家日常训练

4

每周一次课,每次2.5小时,课时费1000。每年排练预计40周。

活动经费

1

外出演出车辆、学生餐费等。按照每年4次预算。

3

少儿舞社

外聘专家编排舞蹈

0.6

每个节目编排6000元。

服装道具

1.2

演出人数20人,人均600元。

演出比赛音乐制作

1

音乐制作0.5万元、录制0.5万元。

外聘专家日常训练

2

每周一次课,每次2.5小时,课时费1000。每年排练预计20周。

活动经费

1

外出演出车辆、学生餐费等。按照每年4次预算。

4

黄梅戏社团

与省黄梅剧院合作

5

包括每学期15次课,每年一个节目的编排。

服装道具

1.6

演出人数20人,人均800元。

演出比赛音乐制作

1

音乐制作0.5万元、录制0.5万元。

活动经费

1

外出演出车辆、学生餐费等。按照每年4次预算。

5

经典诵读社

外聘专家编排节目

0.4

每个节目编排4000元。

服装道具

1.2

演出人数20人,人均600元。

演出比赛音乐制作

1万元

音乐制作0.5万元、录制0.5万元。

外聘专家日常训练

1.6

每周一次课,每次2.5小时,课时费800。每年排练预计20周。

活动经费

1

外出演出车辆、学生餐费等。按照每年4次预算。

6

鼓管乐队

外聘专家日常训练

4

每周一次课,每次2.5小时,课时费1000。每年排练预计40周。

服装、道具

4.8万元

共计60人,人均800元。

活动经费

2

外出演出车辆、学生餐费等。按照每年2次预算。

电钢琴

0.5

学生日常读谱识谱能力训练,演出便于搬运。

7

茶道

茶具、茶桌等

1.5

每套茶具、茶桌、水具等约1500元,10个学生。

服装

0.5

按照每套服装500元,10个学生参演。

活动经费

0.5

外出演出车辆、道具搬运、学生餐费等。按照每年4次预算。

8

足球

社团

外聘专家指导

2

每周12次课,每次1小时,课时费200。每年排练预计50(包括假期)

活动经费

3.5

外出比赛车辆、学生餐费等

服装器材

4.5

正常参训30人,长短袖运动装、鞋、球、包等装备

9

篮球

社团

活动经费

1

外出比赛车辆、学生餐费等

服装器材

0.5

正常参训15人,运动装、鞋、球等装备

11

其他

教具、教材、资料

9

我校有常规社团30个,按照每社团3000元预算。

总计

71.5万元。柒拾壹万伍仟圆整。

4)初中质量提升项目经费,预算资金15.41万元(此项经费由财政支出)。

其中包含:

①专家接待(含差旅费、住宿费、餐费、专家指导费等,(按每个学期每个中考学科接待一位专家预算:6000*7=42000元);

②外出学习(按每年每个学科派出三至四位教师预算,地点佛山、杭州、上海等地,3000 *7 *4=84000元);

③学案研制工作餐(按每学期集中四次预算午餐费、物理学科,30/*30 *4=3600元);

④其他(学案印刷)70/*350=24500元。

5)培训经费,预算资金12.1万元。

经费来源说明:教师人均1000元和生均经费的5%,预计为91000+30000=121000元。

培训支出(12.1万元)

按照学校工作实际及每年的培训相关计划:

A、拟定组织在职教师参与学科远程培训、学科集中培训、中小学班主任远程培训等。费用包含培训费及交通费,预计费用2万元;

B、考虑到教师岗位变动硬性需要(新教师),组织教师参加公需科目培训;费用包含培训费及外出交通费,预计费用0.2万元;

C、全年暑期校本培训,包括外请专家讲座及参与教研片活动需承担部分费用,预计费用0.7万元.

以上部分累计:2.9万元。

教学部分

A、校本研修“乐童杯”课堂教学评比聘请专家费用:0.6万元。

B、优质课外出观摩。人均费用(车旅费、住宿费、会务费)2000元×15=3万元

C、课题研究费用:聘请专家指导费:0.4万元

D、中考研讨及交流聘请专家讲座费:0.7万元

以上部分累计:4.7万元。

特点部分

A、订阅学科杂志、报刊、购买专业图书费用:2.8万元

B、结合学校体育特点,安排足球、篮球体育联盟校,派2人参与教师参与,费用包含培训费、交通费、住宿及就餐费用;预计费用0.6万元;

C、师德建设费用(班主任工作经验交流、读书活动交流、师德演讲、团队培训):1.1万元。

以上费用为:4.5万。

全年总计经费:12.1万元

(二)发展建设类经费(合计:93.5万元)。

1.维修类项目经费(29.8万元)

1)教学楼顶防水维修费,预算资金15万元。

我校教学楼建于2000年,2007年在楼顶保温层面做了一层SBS防水卷材铺设,至今已有10年,因年久防水层老化严重,导致201647月份雨季,教学楼顶层教室渗水严重,影响学生正常上课;为保证师生安全,教学楼顶需进行彻底防水处理。

楼顶防水工序:①拆除原有防水层②拆除原有保温层③拆除原有找平层④垃圾清运⑤楼面顶层涂膜⑥恢复找平层⑦恢复保温层⑧做聚酯胎国标SBS防水层, 以上工序约230/平米,共660平方米(含女儿墙),共需维修资金约15万元;此项费用由财政支出。

2)消防、安保器材维护费,预算资金2万元。

学校南北校区共有110联动系统2套,监控视频探头49个,干粉和二氧化碳灭火器95个,此类设备需要定期维护、更换;此项费用从生均公用经费支出。

3)卷闸门更换,预算资金1.5万元。

学校教学楼3处卷闸门从2000年建校一直使用至今,老化严重,已不能很自如地上下推拉,拟采用国标加厚不锈钢制作,共38平米,预算资金约1.5万元;此项费用从生均公用经费支出。

4)临时活动房制作安装,预算资金2万元。

北校区保洁室兼仓库暂为实验楼一楼的楼梯口,不仅空间狭小而且影响校园整体美观,现预将楼梯间改为学生小书吧,拟定在校园东南角制作安装临时活动房一间,作为保洁仓库兼休息室,预计制作安装费用约2元;此项费用从生均公用经费支出。

5)南校区卫生间水箱、冲洗阀改造,预算资金3万元。

我校南校区卫生间水箱、冲洗阀是塑料制品,易损坏,每年都要进行多次维修,现拟改造成带有感应器的不锈钢水箱,15楼男、女卫生间改造项目包括:感应器20个,60cm*40cm加厚不锈钢水箱20个,水电改造1项,垃圾外运等,共需费用约3万元;此项费用从生均公用经费支出。

(6) 北校区卫生间吊顶装饰;预算资金6.3万元。

学校男女卫生间共10210平米,因年久下水管外表污垢沉积,影响美观,现拟用铝扣板集成吊顶装饰(含电路、照明),每平米约300元,共需经费6.3万元;此项费用由财政支出。

2.资产购置类项目经费(63.7万元)

1)年新增图书,预算资金6万元。

我校南北校区共有图书46115册,图书室全天向师生免费开放;学校为每个班级都添置了小书架,按照学校制定的《图书管理制度》,为每个班级配置图书,并定期更换;为了让学生获取更广泛的知识信息,根据李克强总理在《政府工作报告》中提出的开展全民阅读活动为指导,进一步发展师生的人文素养,全面提高学校的教学教学质量;现拟每年新增图书3000册,预算资金约6万元,以营造“书香校园”的氛围;此项费用由财政支出。

2)教师办公室新增台式电脑17台,预算资金6.8万元。

学校教师办公电脑是2009年配备的笔记本电脑,已经进入报废期,因各人使用情况不一,本着能用就用勤俭节约的原则,实行分批报废。目前有17个教师办公室,每个办公室有1台戴尔3020型台式电脑,现拟新增17台台式电脑,每个办公室增加1台,已补充报废产生的不足,每台4000元,预算资金约6.8元;此项费用由财政支出。

3)新增课桌椅600套,预算资金36万元。

我校南北校区共有学生近1400名,目前使用的是2005-2007年分批采购的课桌椅,年久老化、损坏严重,拟采购ABS桌面可升降课桌椅,每套约600元,预算资金36万元;此项费用由财政支出。

4)新增电子钢琴1台,预算资金0.5万元。

学校音乐教室现有钢琴1架,因教学需要一台可携带的电子钢琴1架。拟采购88键(雅马哈或卡西欧)便携式,预算资金约5000元;此项费用从生均公用经费支出。

5)三人位沙发2张,预算资金0.4万元。

会议室目前没有沙发,为提高利用率,需增加2张长沙发;网上商城询价约2000/张;此项费用从生均公用经费支出。

6)新增、更换空调9台,预算资金4.3万元。

南校区音乐、美术专用教室新增4台柜式空调;北校区机房原有22005年采购的美的空调年久老化严重,需更换2台柜式空调;中学政史地组、中学数学组和小学数学组的原有空调是2007年采购,年久老化,需更换335挂机;以上9台空调预算资金约4.3万元;此项费用从生均公用经费支出。

3.其他支出:数学思维创新实验室,预算经费9.7万。

作为新优质学校,学校南区建设了数字创新实验室,在市教学局的指导下,由合肥全象教学公司指导配备了教学道具,但还需要数字化平板(含软件)10台,预算3.7万元,数字化教程两套(小学中年级、高年级)6万元。此项费用从生均公用经费支出。

六、2017 年部门“三公”经费预算安排情况。

作为质量提升项目校,2017年安排专家接待费用4.2万元。(含差旅费、住宿费、餐费、专家指导费等,(按每个学期每个中考学科接待一位专家预算:6000*7=42000元);已含在质量提升专项经费中。

七、本部门需要特别说明的其他情况。

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2016910